Муниципальное
казённое учреждение
Выборгский районный
информационно
методический центр
188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30
тел./факс:(81378)2-24-02
на №
Директору
МБОУ СОШ г. Светогорска
В.В. Кокоткиной
от
Уважаемая Виктория Владимировна!
Муниципальное казенное учреждение Выборгский районный информационно
методический центр в ответ на Ваше письмо с просьбой проверить и утвердить План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по
состоянию на 29.12.2023 г. (исх. №3 от 10.01.2024, вх. МКУ ВРИМЦ №37-Ф от 10.01.2024)
направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к
данному письму).
Зам. директор МКУ ВРИМЦЕ.В. Цицвира
Исп. А.М. Минасян
Тел. 2-11-10
Исп. Н.А. Галюк
Тел. 3-06-70
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
Выборгский район Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
комитет образования администрации
администрации муниципального образования
Выборгский район Ленинградской области
вание учреждения)
коМКгеГ
[Ыч образования
15 * ( ад шаюгравуи
1\ о *\щ) *Зыбор1<тМ
район"
Л*/
Самченко Л.В.
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "29"декабря 2022 г.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Комитет образования администрации
муниципального образования Выборгский
Ленинградской области
Учреждение:
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
Единица измерения: руб.
Коды
Дата 29Л 2.2023
по Сводному
реестру
глава по БК
41316532
919
по Сводному 413У0395
реестру
ИНН
4704036628
КПП 470401001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код
Федерации
Сумма
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
за
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
6
второй год
планового
периода
7
пределами
планового
периода
8
5
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего
финансовогого^^_
Остаток средств на конец текущего финансового
года
Доходы, всего:
в том числе:
0001
X
X
775 346,61
0002
X
X
0,00
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
144 747 942,42
1000
120
98 697,06
0,00
0,00
121 971 543,83 117 578 009,07
108 037,80
108 037,80
1110
121
919000000000000000_000
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
в том числе:
1200
130
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
919000000000000000_000
1210
130
919000000000000210_000
98 697,06
141 133 658,79
108 037,80
108 037,80
118 368 191,07 116 136 950,47
141 058 658,79
118 368 191,07
116 136 950,47
131
13 509 712,19
6 439 228,47
9 970 123,47
131
275 250,00
919000000000000214_000
131
609 115,00
836 000,00
836 000,00
919000000000000215_000
131
3 971 400,00
1 904 105,00
919000000000000256_000
131
3 282 447,00
111 000,00
919000000000000257_000
919000000000000000_018
919000000000000000_019
131
131
131
570 324,00
3 648 200,00
8 776 532,00
570 324,00
3 665 923,00
8 770 222,00
570 324,00
3 665 923,00
6 106 938,00
919000000000000000_020
131
359 298,00
354 185,00
354 185,00
919000000000000000_191
131
2 898 553,00
3 118 553,00
3 118 553,00
919000000000000000_192
131
105 474 778,00
89 098 906,00
919000000000000000_000
доходы от оказания услуг, работ по приносящей
доход деятельности
919000000000000000_000
131
1 543 449,60
1 543 449,60
89 098 906,00
511 893,00
131
75 000,00
130
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
1220
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
1310
140
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
3 486 516,57
3 495 314,96
1 333 020,80
целевые субсидии
919000000000000000_156
919000000000000156_000
919000000000000000_264
1410
150
3 486 516,57
2 200,00
3 495 314,96
1 333 020,80
2 000,00
18 000,00
152
152
152
152
919000000000000000_255
919000000000000255_000
919000000000000000_006
152
152
152
152
152
919000000000000226_000
919000000000000000_226
919000000000000219_000
152
152
152
919000000000000000_219
919000000000000000_888
919000000000000888_000
152
919000000000000213_000
прочие доходы, всего
в том числе:
Уменьшение стоимости прочих оборотных
ценностей(материалов)
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Уменьшение стоимости прочих оборотных
ценностей(материалов)
919000000000000000_000
прочие поступления, всего
17 800,00
553 062,97
1420
150
1500
180
237 852,36
65 721,98
240 000,00
114 472,50
14 148,30
1 054 116,00
130 284,00
445 841,06
23 465,32
891 126,42
0,00
29 070,00
1900
440
446
1980
X
2 200,00
17 800,00
1 858 719,82
152
919000000000000000_000
субсидии на осуществление капитальных
вложений
0,00
29 070,00
114 472,50
114 472,50
14 148,30
14 148,30
1 054 116,00
1 054 116,00
130 284,00
130 284,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
1981
Расходы, всего
2000
X
145 523 289,03
121 971 543,83
117 578 009,07
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
2100
X
99 285 678,31
87 696 254,00
87 696 254,00
X
оплата труда
91907020000000000
2110
111
510
X
в том числе:
76 335 553,17
68 511 356,09
68 511 356,09
X
211
2 576 881,25
1 795 262,00
1 795 262,00
X
91907020000000018
211
2 779 310,29
2 815 609,00
2 815 609,00
X
91907020000000020
211
275 958,52
272 031,49
272 031,49
X
91907020000000192
211
70 251 620,37
5 000,00
63 228 453,60
63 228 453,60
X
X
X
91907020000000000
266
91907020000000018
266
21 150,00
91907020000000192
266
425 632,74
400 000,00
400 000,00
23 328,50
0,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
91907020000000000_2
919070200000000002
2120
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
2140
на выплаты по оплате труда
91907020000000000
2141
112
X
X
212
2 800,00
X
226
20 528,50
X
113
X
119
22 926 796,64
19 184 897,91
19 184 897,91
X
22 926 796,64
779 728,14
X
91907020000000018
19 184 897,91
542 170,00
19 184 897,91
213
542 170,00
X
213
847 739,71
850 314,00
X
91907020000000020
850 314,00
213
83 339,48
82 153,51
82 153,51
X
91907020000000192
213
21 215 989,31
17 710 260,40
17 710 260,40
X
119
на иные выплаты работникам
2142
119
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2150
131
2160
133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
2170
134
2180
139
0,00
X
X
X
на оплату труда стажеров
2181
139
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
2200
300
X
188 375,00
X
2210
320
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 188 375,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
91910030000000191
91910032000000191
2211
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального
фонд^_
на премирование физических лиц за достижения
в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2220
340
2230
350
иные выплаты населению
2240
360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
321
188 375,00
263
132 331,60
263
56 043,40
X
X
1 014 706,64
836 000,00
836 000,00
X
975 230,00
836 000,00
836 000,00
X
налог на имущество организаций
609 115,00
836 000,00
836 000,00
91907020000214000
291
609 115,00
836 000,00
836
000,00
земельный налог
366 115,00
0,00
0,00
91907020000000000
291
90 865,00
91907020000210000
291
275 250,00
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный
налог
2310
851
X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
91907022000000000_2
91907020000000000_2
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые атономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
атономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
X
39 476,64
291
5 814,00
292
33 662,64
2330
853
X
2400
X
X
2410
613
2420
623
2430
634
2440
810
2450
862
2460
863
X
X
2500
X
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
2640
244
45 034 529,08
33 439 289,83
29 045 755,07
39 924 480,77
31 282 711,36
26 889 176,60
60 240,00
336 840,80
2 640 619,95
60 240,00
303 617,00
1 338 876,00
226
566 258,00
204 192,00
60 240,00
303 617,00
4 405 663,00
668 300,00
310
346
1 217 778,44
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них:
91907020000000000
244
221
услуги связи
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
223
225
прочие услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости матер.запасов
увеличение стоимости прочих матер.запасов
91910030000000019
244
прочие услуги
91910032000000019
244
прочие услуги
91910030000000191
244
прочие услуги
91907020000000192
244
услуги связи
услуги по содержанию имущества
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
91907022000000192
увеличение стоимости матер.запасов
91907020000215000
244
прочие услуги (услуги физ. охраны)
91907020000256000
244
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
услуги по страхованию
увеличение стоимости продуктов питания
38 293,00
38 293,00
226
8 776 532,00
8 770 222,00
6 106 938,00
226
564 625,00
226
2 766 221,40
3 118 553,00
3 118 553,00
221
225
310
182 800,00
3 256 814,17
174 500,00
5 736 000,00
1 849 692,00
174 500,00
5 736 000,00
1 849 692,00
346
334 306,07
310
29 999,04
346
85 202,53
226
3 282 447,00
3 971 400,00
1 904 105,00
225
310
88 500,00
225
130 000,00
71 318,00
130 000,00
71 318,00
7 000,00
130 000,00
71 318,00
7 000,00
343
362 006,00
362 006,00
362 006,00
225
226
4 669,06
1 388 255,99
13 500,00
12 600,00
1 308 562,20
27 000,00
511 893,00
9 807 615,34
22 500,00
244
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
услуги по страхованию
увеличение стоимости ГСМ
91907090000000000
79 106,00
46 346,30
244
увеличение стоимости основных средств
услуги по содержанию имущества
увеличение стоимости основных средств
91907020000257000
349
226
227
7 000,00
244
227
342
0,00
увеличение стоимости матер, запасов
91907022000000000_2
346
124 424,55
225
30 823,64
346
2 839,00
225
21 176,36
226
310
75 000,00
5 741,50
346
43 858,06
226
240 000,00
226
207 887,40
244
услуги по содержанию имущества
увеличение стоимости матер.запасов
244
91907020000000000_2
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости матер.запасов
91907020000000000_5
244
прочие услуги
91907050000000156
244
прочие услуги
91907050000156000
244
прочие услуги
91907020000213000
244
прочие услуги
91907020000000219
244
услуги по содержанию имущества
91907020000219000
244
услуги по содержанию имущества
91907090000000226
244
прочие услуги
услуги по страхованию
увеличение стоимости матер.запасов
91907090000226000
108 037,80
108 037,80
17 800,00
17 800,00
18 000,00
226
2 200,00
2 200,00
2 000,00
310
891 126,42
225
1 054 116,00
1 054 116,00
1 054 116,00
225
130 284,00
130 284,00
130 284,00
226
227
86 516,00
1 201,50
86 516,00
86 516,00
1 935,75
1 935,75
346
26 755,00
26 020,75
26 020,75
226
10 693,00
148,50
10 693,00
239,25
10 693,00
227
346
3 306,80
3 216,05
3 216,05
310
553 062,97
225
445 841,06
225
23 465,32
244
прочие услуги
услуги по страхованию
увеличение стоимости матер.запасов
91907020000264000
244
увеличение стоимости основных средств
91907020000000888
244
услуги по содержанию имущества
91907020000888000
244
услуги по содержанию имущества
91907020000000006
244
услуги по содержанию имущества
91907020000000255
244
услуги по содержанию имущества
91907020000255000
244
услуги по содержанию имущества
закупка товаров, работ, услуг в целях создания,
развития,
эксплуатации
и
вывода
из
эксплуатации государственных информационных
систем
2650
246
закупка энергетических ресурсов, всего
из них:
2660
247
2700
400
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
специальные расходы
2710
406
2720
407
2800
880
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
3000
100
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
ЗОЮ
225
65 721,98
225
1 858 719,82
225
237 852,36
239,25
5 110 048,31
2 156 578,47
2 156 578,47
5 110 048,31
2 156 578,47
2 156 578,47
0,00
91907020000000000
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
прочие налоги, уменьшающие доход
223
X
X
X
3020
3030
X
Прочие выплаты, всего
из них:
4000
X
X
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг
Наименование показателя
N п/п
Коды строк
Год начала
закупки
Код по
бюджетной
Сумма
Уникальный
код <10.2>
классификаци
и Российской
на 2023 г. (текущий
финансовый год)
на 2024 г. (первый
год планового
на 2025 г. (второй
год планового
периода)
периода)
за пределами
планового периода
Федерации
<10.1>
2
1
1
1.1.
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
3
4.1
4
4.2
5
45 034 529,08
X
6
33 439 289,83
7
29 045 755,07
26000
X
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N
32, ст. 5104) (далее - Федеральный
закон N 44-ФЗ) и Федерального закона
от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст.
4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>
1.2.
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ <12>
1.3.
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <13>
1.3.1
26200
X
26300
X
в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ
из них <10.1>
26310.1
из них <10.2>
26310.2
в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ
1.4.
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона
N 223-ФЗ <13>
X
X
X
26320
X
45 034 529,08
33 439 289,83
29 045 755,07
41 368 573,95
29 835 937,07
27 604 696,47
41 368 573,95
29 835 937,07
27 604 696,47
3 486 516,57
3 495 314,96
1 333 020,80
26400
X
26410
в том числе:
X
в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ
на
2023г. и
плановый
X
26310
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
1.4.1.1.
X
в том числе:
1.3.2
1.4.1.
26100
26411
X
в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ <14>
период
2024 и
2025 годов
1.4.2.
26412
X
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26420
в том числе:
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
X
1
333 020,80
3 495 314,96
3 486 516,57
26421
N 44-ФЗ
26421.1
из них <10.1 >
1 333 020,80
3 495 314,96
3 486 516,57
26421.2
из них <10.2>
X
в соответствии с Федеральным законом
26422
N 223-ФЗ <14>
X
за счет субсидий, предоставляемых на
в соответствии с Федеральным законом
осуществление капитальных вложений
<15>
1.4.4
1 4.4.1.
26430
из них <10.1 >
26430.1
из них <10.2>
26430.2
за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе:
X
26440
X
в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ
26441
X
1 4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ <14>
26442
1.4.5.
за счет прочих источников финансового
обеспечения
26450
X
179 438,56
108 037,80
108 037,80
8
1.4.5.1.
в том числе:
X
179 438,56
108 037,80
037,80
N44-03108
26451
в соответствии с Федеральным законом
1.4.5.2.
из них <10.1>
26451.1
из них <10.2>
26451.2
X
в соответствии с Федеральным законом
26452
N 223-ФЗ
2.
X
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <16>
45 034 529,08
33 439 289,83
29 045 755,07
45 034 529,08
33 439 289,83
29 045 755,07
26500
в том числе по году начала закупки:
26510
3.
X
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
-
26610
Руководитель^
(должность^
(подпись)
. Л (расшиф
М.В.Куртесова
&
тел.44333
(расшифровка подписи) (телефон)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности1
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов
Учреждение
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
’
Вид документа
Единица измерения:
•
(основной документ - код и 1. 02
юыонения к документу
- год и2)
'
руб
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности
Сумма, руб
Код
строки
Наименование показателя
2
1
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
5
98 697,06
108 037,80
108 037,80
98 697,06
108 037,80
108 037,80
0100
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
0200
0300
Доходы от собственности
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от собственности
(с. 0300 +с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0500 ,
0600
1 Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.
1.1. Расчет доходов от собственности
Объем доходов
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества
0100
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3 ..
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
5
98 697,06
108 037,80
108 037,80
98 697,06
108 037,80
108 037,80
^ 0200
0300
0400
0500
0600
Плата по соглашениям об установлении сервитута
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях
Проценты, полученные от предоставления займов
Проценты по иным финансовым инструментам
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным
учреждениям
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и
автономных учреждений
0700
0800
Всего
0900
9000
1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
Плата (тариф) арендной платы
за единицу площади (объект), руб
Наименование объекта
1
Недвижимое имущество, всего
в том числе:
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
4
5
6
7
8
9
10
11
X
X
X
X
X
98 697,06
108 037,80
108 037,80
12 004,20
12 004,20
12 004,20
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
2
3
0100
X
0101
Итого
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
611,32
611,32
18,00
18,00
18,00
11 003,85
11 003,85
11 003,85
611,32
500,17
500,17
2,00
2,00
2,00
1 000,35
1 000,35
1 000,35
500,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 697,06
108 037,80
108 037,80
буфет столовой в здании школы ул.Победы д.61 (январьмай, сентябрь-ноябрь)
Движимое имущество, всего
в том числе:
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый
год)
,
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
Код
строки
буфет столовой в здании школы ул.Рощинская д.6 (январьмай, сентябрь-ноябрь)
Объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
0200
X
х
X
X
X
X
0201
9000
X
X
X
X
X
X
Обоснования (расчеты) плановых показателен по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат
на 2022 гол н на плановый период 2023 и 2024 годов
МБОУ "00111 г. Светогорска11
02
Учреждение
Вид документа
(истиной документ - од 01; тиенешм к докумешу - од 02)
Единица измерения:
руб
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного госуларствснного(му|1Ицнпалыюго) задания
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
(выполнения рабог)
Кол
строки
Наименование услуги (работы)
1
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
на 2023год
(на текущий
финансовый гол)
на 2025 год
на 2024 год
на 2025 год
(на первый год
планового
(на текущий
финансовый год)
(на первый год
планового
периода)
(на второй год
планового
9
10
11
118 368 191,07
116136 950,47
(на второй год
планового
периода)
(на второй год
планового
периода)
6
7
8
X
X
периода)
на 2023год
(на текущий
финансовый гол)
2
3
4
100
X
X
X
X
100
на 2025 год
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
5
100
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
X
X
X
X
X
X
X
X
х
X
X
X
Реализация дополнительных общеразвивающих лрорамм
100
X
X
X
X
Предоставление питания
100
X
X
X
X
X
X
X
X
Предоставление питания 1-4 классы
Итого
100
X
X
X
X
X
9000
X
X
X
X
X
на 2023год
141 058 658,79
периода)
1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения рабог)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Родительская плата
0100
Плата за кружки по дополнительному образованию, нс
входящему в основную общеобразовательную программу
0200
Доходы от оказания платных образовательных услуг
0300
Итого
9000
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
3
4
5
25000,00
X
X
X
периода)
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
6
Общий объем планируемых поступлений, руб
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
9
10
11
X
X
75 000,00
0,00
0,00
на 2024 год
(на первый год
планового
75000,00
3
X
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 5
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
2
Учреждение
Вид документа
(первичный - 0, уточненный -1, 2, 3,...) 2
Единица измерения:
руб
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
на 2023 год
строки
(на текущий
финансовый год)
Дебиторская задолженность на начало года
0100
Кредиторская задолженность на начало года
0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
0300
Дебиторская задолженность на конец года
0400
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг,компенсации
затрат учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
на 2025 год
(на первый год
планового
(на второй год
планового периода)
3
периода)
4
3 486 516,57
2 162 294,16
1 333 020,80
3 486 516,57
2 162 294,16
1 333 020,80
2
1
на 2024 год
за пределами
планового
периода
6
5
0600
5 Формируется по статье 150 Безвозмездные денежные поступления аналитической группы подвида доходов бюджетов.
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов
2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
1
на 2025 год
на 2023 год
строки
(на текущий
финансовый год)
2
3
периода)
4
3 486 516,57
3 495 314,96
1 333 020,80
9000
3 486 516,57
3 495 314,96
1 333 020,80
Код
на 2023 год
строки
(на текущий
финансовый год)
2
3
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений
0200
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных
организаций, всего
в том числе:
0300
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
0310
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
0320
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за
исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
0330
пожертвования
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и
правительствами иностранных государств, международными финансовыми
организациями
0340
прочие безвозмездные поступления
0360
Всего
на 2024 год
Код
(на первый год
планового
(на второй год
планового периода)
5
за пределами
планового
периода
6
0350
2.1. Расчет пожертвований
Сумма
Наименование показателя
1
Пожертвования, всего
в том числе:
0100
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
0102
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
4
0,00
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
5
0,00
за пределами
планового
периода
6
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами'
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
Учреждение
Вид документа
'
.
1
(основной документ - год 01, итмвненна * документу • код 02>
Единица измерения:
руб
6 Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов
Код
строки
1
Поступления от реализации отходов
драгоценных металлов, всего
в том числе:
Единица
измерения
на 2023 год
на 2024 год
(на текущий финансовый год)
(на первый год планового периода)
цена,
кол-во
сумма
руб/ед
8
7
6
2
3
Цена,
руб/ед
. 3
0100
X
X
X
X
X
X
кол-во
сумма
5
4
на 2025 год
(на второй год планового периода)
.
цена,
руб/ед
9
кол-во
сумма
10
11
X
X
X
X
X
х
X
X
X
X
X
X
X
0101
Поступления от реализации лома черных
металлов, всего
в том числе: Уменьшение стоимости
прочих оборотных ценностей
Поступления от реализации лома цветных
металлов, всего
в том числе:
0200
29 070,00
т
0,00
29 070,00
0201
0300
0,00
х
X
X
X
X
X
х
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
х
X
X
X
X
х
X
X
X
'
0301
Поступления от реализаци макулатуры, всего
в том числе:
0400
0401
Поступления от реализации баллонов
бывших в употреблении, всего
в том числе:
0500
Поступления от реализации невозвратной
тары, всего
в том числе:
0600
0501
0601
Поступления от реализации прочего утиля,
ветоши, всего
в том числе:
0700
Поступления от реализации прочего
неиспользуемое имущество, всего
в том числе:
0800
X
X
X
0801
9000
X
X
X
Итого
Руководитель
(уполномоченное лицр)
0701
Директор
(должность)
Гл. бухгалтер
(должность)
29 070,00
/
X
%
0,00
В.В.Кокоткина
(расшифровка подписи)
'
81378 44333
Куртесова М.В.
(телефон)
(фамилия, инициалы)
. 0,00
э 2
9 й о.
<и
о п
О1
•
2
п 6 О
ч Р
9
О
и
О.
I 5
с
и О
О-
9- 5
*
э-
на
20ОХйвод2ие20Аодрпыгнапловоди/г_
г
1
I
)ния
бреждОбеыльр(одухяблчпыдоявлютсиркоенибъдложагымйктов)олатеналпыхкзеовсчыуп(рао,нияа
Ч
—
?
=
ВТ
..
х
I 2
Э Р
к
>
СО
^
^
3 я
&-
=
Я
х
а> /—>
I 2
I 2
I 1
К х
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Учреждение
Вид документа
МБОУ "СОШ г. Светогорска"
02
(основной^окумёнт^годТ)Т71пмёнёнйГдо^мё!пу^годй5)
Единица измерения:
руб
1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год
(на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
Код
строки
Установленная
численность, ед
2
3
4
областной бюджет
Руководители
0001
6
областной бюджет
Пед. работники
0002
104,05
46 421,65
23 034,25
областной бюджет
У чебно-вспомогательный
персонал
0003
6,5
26 426,77
15 781,06
областной бюджет
Иной персонал
0004
10
27 860,87
16 132,50
0001
126,55
2.25
196 333,67
26 098,80
19 261,45
45 360,25
106 970,99
20 076,00
11 292,32
31 368,32
Категория
должностей
Наименование
1
ДОЛЖНОСТИ
Итого:
местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет (018)
областной бюджет (020)
Пед. персонал
Техперсонал
Итого:
Пед.персонал (классное
руководство федеральное)
Советник директора по
воспитанию и
взаимодействию с детскими
объединениями
Итого:
0002
8,1
10,35
0001
всего
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
5
6
7
95 624,38
52 023,18
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
3 689,78
Фонд оплаты труда в
год
(гр.4 х гр. 5)
8
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу.
%
8.1
37 820,85
5 780,35
6 884 955,36
19 576,16
121,46
57 962 072,19
по выплатам
стимулирующе
го характера
10 645.71
2 061 288,42
3 343 304,40
11 728,37
79 771,09
6 022,80
3 592.96
11 182,47
3 689,78
2 809,46
2 809,46
5 901,81
1 566,71
1 566,71
0002
0,5
22 996,54
10 755,00
9000
137,4
X
X
70 251 620,37
704 667,60
1 872 213.65
2 576 881,25
2 779 310,29
231 609,19
231 609,19
9
12 241,54
275 958,52
X
X
X
75 883 770,43
1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
Наименование
Категория
должностей
должности2
1
'2
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
Руководители
Пед. работники
Учебно-вспомогательный
местный бюджет
местный бюджет
Пед. персонал
Техперсонал
Итого:
Иной персонал
Итого:
Код
строки
Установленная
численность, ед
3
0001
0002
0003
0004
4
6
104,05
6.5
10
126,55
2,25
8,1
10,35
0001
0002
областной бюджет (018)
Пед.персонал (классное
руководство федеральное)
0001
областной бюджет (020)
Советник директ ора по
воспитанию и
взаимодействию с детскими
объединениями
0001
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
5
6
7
83 814,90
41 707,46
24 289,06
26 860.83
176 672,25
26 098,80
16 363,99
42 462,79
52 023,18
21 034,25
14 643,35
16 132.50
103 833,28
20 076.00
11 292,32
31 368,32
по выплатам
стимулирующе
го характера
8
26 011,37
16 861,90
9 645.71
10 728,33
63 247,31
6 022.80
3 592,96
9 615,76
3 689,78
3 689,78
1 478.71
1 478,71
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу.
8.1
5 780,35
121,53
5 901,88
0,5
22 669,29
10 755,00
137,4
X
X
9
6 034 672.76
52 075 934.56
1 894 546,68
3 223 299.60
63 228 453,60
469 778,40
1 325 483,60
1 795 262,00
2 815 609,00
234 634,08
234 634,08
9000
Итого:
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
11 914,29
272 031,49
X
X
X
68 111 356,09
1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
Наименование
должности
Код
строки
Установленная
численность, ед
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
1
2
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
Административный персонал
Пед.персонал
У чебно-вспомогатель ны й
3
0001
0002
0003
0004
4
6
5
83 814,90
41 707,46
24 289,06
26 860,83
176 672,25
26 098,80
16 363,99
42 462,79
52 023,18
21 034.25
14 643,35
16 132,50
103 833,28
20 076,00
11 292,32
31 368,32
Категория
должностей
Техперсонал
Итого:
Пед. персонал
Техперсонал
Итого:
Пед.персонал (классное
руководство федеральное)
местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет (018)
областной бюджет (020)
0001
0002
104,05
6,5
10
126,55
2,25
8,1
10,35
0001
Итого
9000
по выплатам
стимулирующе
го характера
7
8
26 011.37
16 861,90
9 645,71
10 728,33
63 247,31
6 022,80 .
3 592,96
9 615,76
6
3 689,78
3 689,78
1 478,71
1 478,71
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу.
%
8.1
5 780,35
121,53
5 901,88
0,5
22 669,29
10 755,00
137,4
X
X
9
6 034 672,76
52 075 934.56
1 894 546,68
3 223 299.60
63 228 453,60
469 778.40
1 325 483,60
1 795 262,00
2 815 609,00
234 634,08
234 634,08
0001
Советник директора по
воспитанию и
взаимодействию с детскими
объединениями
по выплатам
компенсационного
характера
11 914,29
272 031,49
X
X
X
68 111 356,09
1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы
на 2023 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
Код
строки
1
Пособие за первые три дня
временной
нетрудоспособности
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет
Итого
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
2
размер
выплаты
на 1 человека
в год
3
4
5
0001
0002
0002
0003
9000
6 650,51
500,00
622,06
X
64
10
34
X
425 632,74
5 000,00
21 150,00
451 782.74
(на первый
размер
выплаты
на 1 человека
в год
6
на 2025 год
(на второй год планового периода)
на 2024 год
год планового периода)
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
7
8
размер
выплаты
на 1 человека
в год
9
6 250,00
64
400 000,00
0,00
X
34
X
400 000,00
численность получателей
сумма
выплаты, чел
10
11
6 250,00
64
400 000,00
X
X
400 000,00
Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 1
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
02
Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб
1.01. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Наименование
выплаты
КОСГУ*
Код
строки
1
2
3
Пособие до 3-х лет по уходу за
ребенком
Проезд, проживание
266
0001
226
0002
Суточные за пределами ЛО
212
0003
Суточные в пределах ЛО
212
0004
Итого
9000
сумма
средний
размер
выплаты на
1 человека
численность
получателей
выплаты, чел
среднее
количество
выплат в
год, ед
6
7
8
9
10
1
1
20 528,50
1
1
2 800,00
X
X
23 328,50
X
X
X
средний
размер
выплаты на
1 человека
численность
получателей
выплаты, чел
среднее
количество
выплат в
год, ед
4
5
20528,5
700
X
на 2025 год
(на второй год планового периода)
на 2024 год
(на первый год планового периода)
на 2023 год
(на текущий финансовый год)
средний
размер
выплаты на
1 человека
численность
получателей
выплаты, чел
среднее
количество
выплат в
год, ед
11
12
13
14
15
0,00
X
X
X
0,00
сумма
сумма
Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений" 5
Учреждение
Вид документа
МБОУ "СОШ г. Светогорска"
02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1.
Объем расходов
Наименование показателя
Код строки
1
2
на 2025год
(на второй год
планового
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
3
4
5
21 215 989,31
17 710 260,40
17 710 260,40
779 728,14
542 170,00
542 170,00
847 739,71
850 314,00
850 314,00
83 339,48
82 153,51
82 153,51
22 926 796,64
19 184 897,91
19 184 897,91
периода)
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
федеральный бюджет (советник директора)
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование
0600
(с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )
0700
1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Сумма взноса
Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
на 2024 год
(на первый год
планового
на 2023 год
(на текущий
финансовый
год)
периода)
6
5
4
на 2023 год
(текущий финансовый
год)
на 2025 год
(на второй год
планового
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
периода)
7
8
9
16 704 326,60
13 005 218,00
13 005217,79
Страховые взносы на обязательное пенсионное
1
0100
страхование, всего
X
X
X
в том числе:
1.1.
в пределах установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование по тарифу
22,0 %
ОНО
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
федеральный бюджет (советник)
75 883 770,43
68 111 356,09
65 023 715,60
16 704 326,60
13 005218,00
13 005217,79
70 251 620,37
63 228 453,60
63 228 453,60
15 455 356,31
12 610 260,00
12 610 259,79
2 576 881,25
1 795 262,00
1 795 262,00
568 423,14
394 958,00
394 958,00
2 779 310,29
2 815 609,00
2 815 609,00
619 836,27
619 434,00
619 434,00
275 958,52
272 031,49
272 031,49
60 710,88
59 846,93
59 846,93
Сумма взноса
Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п
Наименование показателя
2
1
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый
год)
3
на 2024год
(на первый год
планового
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
периода)
4
на 2023 год
(текущий финансовый
год)
6
5
на 2024 год
(на первый год
планового
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
периода)
7
8
9
2 200 629,80
1 885 688,00
1 885 688,15
Страховые взносы на обязательное социальное
2
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, всего
0200
X
X
X
в том числе:
2.1.
страховые взносы обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по
тарифу 2,9 %
0210
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
федеральный бюджет (советник)
3
68 111 356,09
65 023 715,60
2 200 629,80
1 885 688,00
1 885 688,15
70 251 620,37
63 228 453,60
63 228 453,60
2 037 297,00
1 833 625,00
1 833 625,15
2 576 881,25
1 795 262,00
1 795 262,00
74 730,00
52 063,00
52 063,00
2 779 310,29
2 815 609,00
2 815 609,00
80 600,00
81 653,00
81 653,00
275 958,52
272 031,49
272 031,49
8 002,80
7 888,91
7 888,91
3 870 072,70
3 231 476,40
3 231 476,53
3 870 072,70
3 231 476,40
3 231 476,53
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего
3.1.
75 883 770,43
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по тарифу 5,1 %
0300
0310
X
75 883 770,43
X
68 111 356,09
X
65 023 715,60
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
федеральный бюджет (советник)
63 228 453,60
63 228 453,60
3 582 833,00
3 139 918,40
3 139 918,53
70 251 620,37
1 795 262,00
1 795 262,00
131 421,00
91 558,00
91 558,00
2 576 881,25
2 815 609,00
2 815 609,00
141 744,82
143 596,00
143 596,00
2 779 310,29
272 031,49
272 031,49
14 073,88
13 873,61
13 873,61
275 958,52
151 767,54
136 223,06
130 047,92
Страховые взносы на обязательное социальное
4
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по
X
X
X
0400
установленному тарифу
в том числе:
обязательное социальное страхование от
4.1.
несчастных случаев на производстве и
68 111 356,09
65 023 715,60
151 767,54
136 223,06
130 047,92
75 883 770,43
63 228 453,60
63 228 453,60
140 503,00
126 457,00
126 456,92
70 251 620,37
местный бюджет
1 795 262,00
1 795 262,00
5 154,00
3 591,00
3 591,00
2 576 881,25
федеральный бюджет (классное руководство)
2 815 609,00
2 815 609,00
5 558,62
5 631,00
5 631,00
2 779 310,29
272 031,49
551,92
544,06
544,06
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
0410
областной бюджет
федеральный бюджет (советник)
272 031,49
275 958,52
Итого
9000
X
X
X
Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, та исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
на 2023 год н на плановый период 2024 и 2025 годов
МЕРУ ’СОШ г. Светогорска"
Учреждение
Вид документа
(первичный - о, уточненный - 1, 2. 3.. 1
Единица измереруб
1. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Наименование показателя
•
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий КОС ГУ (областной бюджет
доп.КР 191. остаток на01.01.2023 по 191)
Кредиторская задолженность на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
отдельных полномочий
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
Сумма
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
2
'. ъ,
<
5
0100
0200
188 375.00
0300
0400
0500
9000
2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
2024 год
на 2023 год
Код
Наименование выплаты
размер
:
численность
численность
сумма
Компенсация питания детям
находящимся на домашнем
обучении (областной бюджет
доп.КР 191)
сумма
8
2
125
12
188 375,00
X
X
188 375.00
размер
численность
9
10
X
X
11
0001
0002
Итого
9000
X
X
3. Аналитическое распределение по КОСТУ
1
:
3
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
•1
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (областной бюджет
доп.КР 191)
263
0001
188 375,00
Наименование показателя
Код
по КОС ГУ
Код
0002
Сумма
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
5
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
6
'
Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
02
Учреждение
(основной документ - код 1> I, изменение к документу - ход ЙI
Вид документа
Единица измерения: руб
2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
I
41615114
2
110 748 181,82
Налоговая льгота в виде уменьшения
суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
3
4
5
Код
налоговой
льготы
Налоговая база (установленной
в виде
(гр.2 - гр.5)
понижения
налоговой
ставки)
6
1 10 748 181,82
X
Итого
Налоговая
ставка, %
7
8
2,20%
X
X
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)
код
налоговой льготы
сумма
10
11
9
609115,00
Сумма налога,
уплачиваемая за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации
Сумма
(гр.9 - гр . 11 +
гр.12)
14
609115,00
13
0001
0002
9000
12
X
2.1.2. Расчет расх одов на уплату н лога на имуществ организацн на 2024 год (на первый год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
1
41615114
2
38 000 000,00
Налоговая льгота в виде уменьшения
суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
3
4
5
Код
налоговой
льготы
Налоговая база (установленной
в виде
(гр.2 - гр.5)
понижения
налоговой
ставки)
6
38 000 000,00
X
Итого
Налоговая
ставка, %
7
8
2,20%
X
X
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)
код
налоговой льготы
сумма
Сумма налога,
уплачиваемая за
пределами
Российской
Федерации
Ю
11
12
9
836000
X
Сумма
(гр.9 - гр. 11 +
гр.12)
Код
строки
14
836000
13
0001
0002
0003
9000
2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
1
41615114
2
38 000 000,00
Налоговая льгота в виде уменьшения
суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
3
4
5
Код
налоговой
льготы
Налоговая база (установленной
в виде
(гр.2-гр.5)
понижения
налоговой
ставки)
6
38 000 000,00
X
Итого
Налоговая
ставка, %
7
8
2,20%
X
X
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)
код
налоговой льготы
сумма
Сумма налога,
уплачиваемая за
пределами
Российской
Федерации
10
11
12
9
836000
Сумма
(гр.9 -гр.11 +
гр.12)
Код
строки
14
836000
13
0001
0002
0003
9000
X
3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291
Объем расходов
Кадастровый номер
земельного участка
Код
строки
1
' 41615114
2
47:02:0101004:39
3 .
0001
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3
116 805
41615114
47:02:0101004:435
0002
230 357
41615114
47:02:0101004:433
0003
9000
366 115
Код ОКТМО муниципального образования, на территории
которого расположен земельный участок
(доля земельного участка)
•
Итого
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
5
0
0
18 953
3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля земельного
участка)
Кадастровый
Категория земель
номер земельного
(код)
участка
Кадастровая
стоимость
(доля кадастровой
стоимости)
земельного
участка
Доля
налогопла
тельщика в праве
на земельный
участок
10
12
11
1
116 805,00
100
15 347 152,00
1,50%
12
1
230 357,00
1,50%
12
1 259 785,00
X
18 953,00
366 115,00
24 387 962,0Й
X
X
X
1 259 785,00
7 781 025,00
1
100
7 781 025,00
41615114
41615114
47:02:0101004:435
003002000000
15 347 152,00
X
12
9
5
100
X
7
Сумма
исчисленного
налога
1,50%
3
003002000000
Итого
сумма
6
Налоговая
ставка, %
8
2
47:02:0101004:39
003002000000
код
налоговой
льготы
Налоговая
база
Количество
полных месяцев
владения
земельным
Коэффициент Кв
участком в
течение
налогового
периода
7 781 025,00
1
41615114
47:02:0101004:433
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земельного
участка
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса
Российской Федерации
(далее - Кодекс)
4
X
3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля земельного
участка)
Кадастровая
стоимость
Кадастровый
Категория земель
номер земельного
(код)
участка
2
1
41615114
41615114
47:02:0101004:39
47:02:0101004:435
41615114
47:02:0101004:433
Итого
X
Доля
налогопла
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земельного
участка
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса
Российской Федерации
(далее - Кодекс)
Налоговая
база
(доля кадастровой
стоимости)
земельного
участка
тельщика в праве
на земельный
участок
3
003002000000
4
5
7 781 025,00
100
003002000000
15 347 152,00
100
15 347 152,00
003002000000
1 259 785,00
100
1 259 785,00
X
24 387 962,00
X
код
налоговой
льготы
6
Налоговая
ставка, %
сумма
7
участком в
течение
налогового
периода
Коэффициент Кв
Сумма
исчисленного
налога
12
10
0
11
1
0,00
1,50%
0
1
0,00
1,50%
0
1
0,00
X
X
X
0,00
Налоговая
ставка, %
Количество
полных месяцев
владения
земельным
участком в
течение
налогового
периода
Коэффициент
Кв.
Сумма
исчисленного
налога
1,50%
10
0
11
1
0,00
1
0,00
8
9
7 781 025,00
1,50%
X
Количество
полных месяцев
владения
земельным
3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля земельного
участка)
Кадастровый
Категория земель
номер земельного
(код)
участка
3
003002000000
Кадастровая
стоимость
(доля кадастровой
стоимости)
земельного
участка, руб
4
Доля
налогопла
тельщика в праве
на земельный
участок
5
100
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земельного
участка
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса
Российской Федерации
(далее - Кодекс)
код
налоговой
сумма, руб
6
7
Налоговая
база
8 .
9
12
41615114
2
47:02:0101004:39
41615114
47:02:0101004:435
003002000000
15 347 152,00
100
15 347 152,00
1,50%
0
41615114
47:02:0101004:433
003002000000
I 259 785,00
100
1 259 785,00
1,50%
0
1
0,00
X
X
24 387 962,00
X
х
X
X
0,00
1
Итого
7 781 025,00
7 781 025,00
X
о
а
о
2 ё.
и ® а>
I 3
Б
_1 в о
г в
=
ю
О
ё
о.
К
2
бо1.
врисолгхначиыпрлати овчсОбпдхуоъемра
о. ч
з- к
>* СО
2.бъбоРаекта
огоизврааплдвгнтунсхчыоеивупра 2.й20)
бъбо1.Рагодфинансовы(нтекуакиздрглпилтвхчещгныовупра
V)
з
О1 Iи
Сума
м налога
(ЗГШ'-ьэ -5П)
ИИПВЕИЯВЭЙ вяН Ноя
-3-
X
Г-,
X
(П'ЕЕЕ'М ТТ'п)
яоНоийэц хннолоявн ВЯН
ГЧ
X
вхигеия олоннэянонвхэХ
-
Н ® С')
хмниэеНоц иычдоН ибц
ЯОМИШЧЯЭХВЯЦОЛОЯВН ВЯН
(IVЖ'’ю >и) йинэбэрчеи
яхэЬ'эбэ ХИЙКНЭЮИ эн
Я0ЛИШЧ1ГЭ1В1ГП0Л01ГВН КГГТГ
РойФейсицрдоексиа
Ко
й
ффинылетанове цэуис
ст12На33одйкса
егвлоьат.
X
хбэяэ эйодве ибц
вхимик олоннэкяонвхэХ
Наавкаоястлог
о
2
X
2
III
о 8 а
хшгэНэЛп я эбодве иби
В1ИИШ1Г олоннэдяонвхэХ
Я
хбэяэ
^ ж
3 “
ю о
вхючия олоннзяяонвхоА
во
бътаекоогдн,
тычислтоемм,кувбс.
I Й 3
8.5 Й
оо
хвяэнэйн я
Объйбраз
иноаемвдзы,
5 о
г
X
ю
X
8 I
Лимитводо поаниязовль
Коодо
в
*
позованияль
X
Цеое
лев
КС д 5
наиезнач
•’Т
X
к
Лия
зинце наводо
поиеазновль
го
8* *8п
X
I
Нановаие
име
I 1
1а >,
вобъектагодн
сч
X
Коо
дп ОК
ОТМ
Е
|
я
и
м
2
Н
Б
<3
I
Итоог
объекта
Мее
ениоложстп
)
2.
одерйпогл0авнг2бъи(навторпдабнекгодизвограыалп3.Раону1.егдатнхивсчтоупар
I 2
я
в-
I оI
Д
о о
с 2
9 Н
3
^ Й
О
ГЛ
гп
Сумманааогл
Сумма наогал
гч
Коффиент
циэ усй
33йеать.
леныаовт ст12
Нао
огвол
кокса
де
X
Рой
йсокси Феицрдеа
цэи
Пой
ышающви коффиент
=
г
X
о
X
ставк
Налогвая
Нааоя
влог
$
4
Я
в|
Оч
X
ст2326пьяат.
X
ставк
я
*
о
н
я
сч
(К),
п
о
Дово
ля влниаде
О
о
Объем
дрнывесие.
спй в
оляемлав
X
пли
отах кояхелш,
тымбкус.
Коффит
енцэи вл)(Квиянаде
оо
оо
X
Г^
X
чо
X
1/-,
X
•^г
X
ГЛ
X
гч
X
поых
лн мев
цсяе влиянаде
Кочество
ли
тыЧВт.кс.
Коство
ичел
прой
нонизвед элинерэкт г,
о
база
Наовая
лог
Г"
Плдощь
а
кв.км
воого
дн
пронстватра,
преставленого
до
Даа
т снятия
саетуч
40
Коодо
в
Дата
X
реирицстга
поанияьзовл
Ч-)
в
Доор
вг наодо
X
сретвадс
пованиельзо
Рейзнак
оыцгистра (нного
спрраомер)т
тг
Линзия
це наводо
X
поиеаьзновл
Коида
в
О
Ц
ГО
X
среатвдс
траного
спрт
2О
Я
Ес.
о
в
и
Наименоваевобъектаогдн
гч
X
Коо
дп ОКОТМ
На)
ае(маримновк тратвадосрногпет
Итог
Итоог
-
объекта
КоО
КТМОд
Меие
енстоплж
3.
)
й0одвгпер2боланобъпы(наиднводрисключемзт1.2.Равызогпьагуанвсхоетдсчуп,ира
Феицрдеа
су
йсРокосситабъе
й
25
Исая
енислч суаалогман,м
1 й 1!
СП
Сумам нааогл
СГ
I
СО
Суа
м наогал
н
пи
л
ащсладл
упбютеджвла
0-1
сумам
Пой
ющиышав кофтенциэ
42
Найетвычогол
X
код
льготы
най
огвл
г--,
С1
Пой
ающивыш кофнтецэи
ст263пяать.
X
X
Наая
говл
—
сткаав
О
X
—
=5
-
X
Наая
говл
О
X
04
X
ОО
X
Г''
X
40
X
<Г,
X
ст263пятьа.
ставк
X
Дово
ля влиндеа
суам
С-4
(К)п,
(К)л,
х
О)
Доо
ляв влиндеа
а
5
||
кг? з5!п
1
212
вия
иженсдв найвкиастоогл
X
а\
X
04
код
най
оовгл
рн
льготы
оо
О
С-1
сумам
Коество
чли
НИ
5 ч
Кофт
енцфиэ вл)(Квянидае
X
полныхмев
сяце влнияаде
Коо
твесичл
X
40
X
Ю
X
5Е
X
Я
Датасня
яти саетуч
Даа
т снятиясетауч
рания
ньшезмру
Наидеготавльялог
анлогвмыясуениьш,
мевидум
пох
лны мев
сяце влиянаде
база
Нааялогв
г-
база
Наоговаял
С\
Кофнт
ециэ вл)(Квиянаде
су%логаынм,
побетюдвйжлащежпедул
Даа
т
Даа
т
оо
реицрстга
X
код
льыгот
най
оовгл
Я >4Ч
реицтргса
X
о-
X
сумам
сртвадсе
II
сратвдсе
Рейак
знныоцригста (нного
рнспетр)ома
Рейакзныоцристга (но
огнрсптомер)а
набяженилог
чо
код
льтыго
най
оовгл
вбяот
ниджесви
8
К 5Я
X
со
сртвадсе
Коида
в
1зз^
трного
рнспта
1/0
Кофент
цфиэ исия
аньзоволп
СО
X
Кодиа
в
траго
носпрт
X
срватдсе
*€Н
•е
X
най
овлг ль)(Клыгот
О)
<ч
X
X
X
Коо
твичесл
ованльзпо
пов
цмесяныхл исия
най
оовгл
дв
;►>
льготы
5 ч
На)
ар(еникмеов траатвдсрногоенспт
Итог
Итго
-
КоО
ТМКОд Феицрдеа
су
йРскооситабъе
й
КоМО
КТОд Феицрдеа
су
й
йРкоссиактъеб
На)
ар(еникммеов тртвадсорогнеспта
Итог
11
о2
5
8 ©
КоТМО
КОд Феицрдае
суй
йРскосиатбъе
Г4)
щжаедл
Исная
сленчи сумаогалнм, поя
упбюетджевлат
VI
сумма
Найчетвыгол
X
код
най
оовгл
льыгот _ ег
сумам
122
вения
жсидев найкиавстоогл
X
04
код
най
огвл
льыотг
О
сч
сумам
раия
шеньерзму
Надвиеавготяльов
С4
X
оо
X
су%оганалым,м
по
бюетдйвжлатеащеждупл
ганаловымсуния,
шемньидевум
код
най
волг
льыгот
Г"
сумма
наблнияожеогл
40
код
вбоияот
ндежосвиде
най
оовгл
X
льтыго
X
Коффит
енциэ ися
низоваольп
най
овлг ль)(Клыотг
X
Котво
есичл
най
огвл
анзовльп
пов
цхмесяеылн исия
льыгот
Итог
КоО
КТМОд
су
й
йсоРкосиектабъ
Феицрдеа
Исльтениолп
Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
па 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Учреждение
Вид документа
,
Единица измерения:
.
.
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
02
•
руб
1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Объем расходов
Код
строки
Наименование показателя
2
0100
0200
0300
0400
0500
1
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года
Уплата иных платежей
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
5
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3
0,00
0600
9000
0,00
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
0,00
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов
Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов
от ' 1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов
Объем расходов
Наименование показателя
1
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней
Иные платежи
Всего
2
•
0001
0002
9000
2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей
2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней
Код
строки
Наименование показателя
1
Уплата штрафов (в том числе административных), пени,
всего
размер одной
выплаты
количество
выплат в год, ед
на 2025 год
на 2024 год
(на первый год планового периода)
на 2023. год
(на текущий финансовый год)
сумма
размер одной
выплаты
(на второй год планового периода)
количество
выплат в год, ед
сумма
размер одной
выплаты
количество
выплат в год, ед
8
9
10
2
3
4
5
6
7
X
0,00
X
X
X
X
X
0100
X
X
X
X
X
X
сумма
-
11
в том числе: оплата пеней
0,00
0101
Итого
9000
0,00
2.6. Расчет расходов на иные платежи
Код
строки
Наименование показателя
2
1
0100
Иные платежи
размер одной
выплаты
3
количество
выплат в год, ед
4
на 2025 год
(на второй год планового периода)
на 2024 год
(на первый год планового периода)
на 2023 год
(на текущий финансовый год)
сумма
5
размер одной
выплаты
количество
выплат в год, ед
сумма
размер одной
выплаты
количество
выплат в год, ед
сумма
8
9
10
11
6
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
0101
Итого
9000
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 000 221
Стоимость за единицу,
5
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
59 000,00
59 000,00
№ п/п
Наименование расходов
номеров
Количество
платежей в год
1
2
3
4
1
Оплата за предоставление
абонентской линии
8
12
614,58
59 000,00
Услуги междугородней
связи
Итого:
5
12
20,67
1 240,00
Количество
2
№ п/п
1
1
2
3
№ п/п
1
1 240,00
60 240,00
60 240,00
X
X
X
руб.
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223
на 2024 год
на 2023 год
Размер
Индексация,
Тариф (с учетом
(на текущий
(на текущий
Наименование показателя
потребления
%
НДС), руб.
финансовый год)
финансовый год)
ресурсов
7
6
5
4
3
2
70
000,00
68 791,70
19,24
3118,50мЗ
Холодное водоснабжение
103 617,00
177 264,74
279,90
321,54 м3
Вывоз ТКО
130 000,00
90 784,36
16,07
8230 м3
Водоотведение
303 617,00
336 840,80
X
X
X
Итого:
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 000 225
на 2024 год
на 2023 год
Количество работ
(на текущий
(на текущий
Объект
Наименование расходов
(услуг)
финансовый год)
финансовый год)
6
5
4
3
2
-
1
Обсл.техн.средств охраны
4 здания
3 объекта
2
Обслуживание АПС и СОУЭ
4 здания
12 мес.
280 800,00
Обслуживание видеонаблюдения
2 здания
12мес.
43 200,00
4
Технич. обслуж.теплоуз.
1 здание
12мес.
108 420,00
Вывоз пишевых отходов и смета
4 здания
12 мес.
-
5
3
,
220 000,00
6
Промывка, опресовка системы отопления
4 здания
4
7
Программа произв. контроля
4 здания
2
34 810,00
8
Обслуживание вентиляции
4 здания
1
360 000,00
631 427,47
200 000,00
9
Обслуживание нежилищного фонда
4 здания
2
10
Прочистка колодцев и обслуживание
канализац стоков
1 здание
1
11
Сервисное обслуж приточных установок
теплового пункта
4 здания
4
4 здания
4 здания
2 пищеблока
2 пищеблока
2 здания
1
1
2
6
2
кабинет
1
4 здания
4 здания
4
50
X
X
12
13
14
15
16
17
18
19
Очистка крыш от снега
Аварийно-ремонтное обслуживание
Акарицидная обработка, дезинсекция
Бак анализ, лабораторные испытания
Ремонт системы виденаблюдения
Ремонт обрушившейся штукатурки потолка
Дезинфекция вентиляции
Заправка картриджей
Итого:
163 125,86
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
8
70 000,00
103 617,00
130 000,00
303 617,00
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
54 000,00
54 000,00
280 800,00
280 800,00
43 200,00
70 000,00
43 200,00
70 000,00
24 000,00
220 000,00
220 000,00
80 000,00
80 000,00
360 000,00
360 000,00
925 000,00
29 876,00
-
1 240,00
60 240,00
94 000,00
94 000,00
13 000,00
200 000,00
259
94
1 688
94
13
200,00
000,00
463,00
000,00
000,00
478 828,52
19 580,10
50 428,00
50 000,00
2 640 619,95
1 338 876,00
4 405 663,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по с,
№п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
1
8
X
88 500,00
Количество договоров
Наименование расходов
2
Испытание пожарных лестниц
Перекатка пожарных рукавов
Замеры сопротивления изоляции
Испытание противопожарных кранов на водоотдачу
Очистка вентиляции
Проверка качества огнезащитной обработки
Проверка системы наружнего пожарного водопровода и
Итого:
№ п/п
3
1
1
1
1
1
1
1
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
4
8 800,00
1 100,00
50 000,00
1 100,00
13 200,00
9 900,00
4 400,00
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
2
3
Победы д.61
4
1
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
4 669,06
X
X
4 669,06
Дератизация в ДОЛ
Итого:
Сумма, руб.
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6
5
-
-
-
-
Сумма, руб.
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
-
-
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
6
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000257 000 225
№ п/п
1
1
3
4
1 автобус
год
X
X
2
Технич.обслуж.автобуса
Итого:
ВВННН1,
№ п/п
Количество работ
(услуг)
Объект
Наименование расходов
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
Количество договоров
2
1
1
2
Обслуживание и тех.охрана
Мед.осмотр сотрудников
3
1
110
3
4
5
6
7
8
9
Психиатрическое освидетельствование сотрудников
Утилизация
Аттестация раб.мест
Организция проведения отходов на класс опасности
1 С.СБИС.Ключи
Программа производственного контроля (бак.анализы)
Сооставление проекта по ремонту стены спортзала
ПО
1
33
1
3
3
1
Итого:
X
130 000,00
130 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 000 2:
Наименование расходов
130 000,00
130 000,00
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
4
108 000,00
175 250,00
-
130 000,00
130 000,00
ШИНН
Сумма, руб.
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
(на текущий
финансовый год)
финансовый год)
6
5
108 000,00
108 000,00
211 750,00
99 000,00
45 000,00
39 000,00
6 100,00
78 600,00
20 408,00
138 900,00
566 258,00
96 192,00
35 700,00
10 000,00
158 850,00
204 192,00
668 300,00
-
Расчет (обоснование) расходов па оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000215 000 226
Сумма, руб.
№ п/п
Наименование расходов
Количество работ
(услуг)
1
2
3
1
Усл.физ.охраны и контрольно-пропускной режим в учреждении
Итого:
2
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
4
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
3 282 447,00
3 282 447,00
3 971 400,00
3 971 400,00
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6
1 904 105,00
1 904 105,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000257 000 226
№ п/п
1
1
2
Количество договоров
Наименование расходов
3
1
1
2
Предрейсовый, послерейс.мед.осм.водителя
Обслуживание системы ГЛОНАСС
Итого:
X
Сумма, руб.
на 2024 год
на 2023 год
(на текущий
(на текущий
финансовый год)
финансовый год)
4
5
62918,00
62918,00
8400,00
8400,00
71 318,00
71 318,00
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6
62918,00
8400,00
71 318,00
„
, г
\
19 0709 0000000 000 226
Расчет(обоснование)расходов на сШЩК
Сумма, руб.
Количество договоров
Наименование расходов
№п/п
3
1
1
1
X
2
1
1
2
3
Питание детей в ДОЛ
Культмассовые мероприятия
Оплата труда и начисления воспитателей и начальников ДОЛ
Итого:
на 2025 год
на 2023 год
на 2024 год
(на текущий
(на текущий
(на текущий
финансовый год)
4
финансовый год)
5
1 166 508,00
45 000,00
97 054,20
1 308 562,20
финансовый год)
6
1 166 508,00
45 000,00
176 747,99
1 388 255,99
511 893,00
0,00
0,00
511 893,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию 919 0702 0000257 000 227
Сумма, руб.
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
1
1
2
3
1
X
ОСАГО
Итого:
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
6
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
4
7000,00
7 000,00
7000,00
7 000,00
7000,00
7 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию 919 0709 0000000 000 227
Количество договоров
Наименование расходов
№ п/п
на 2023 год
3
150
X
2
1
1
Страхование детей в ДОЛ
Итого:
; С.
Количество
2
1
Покупка основных средств
Итого:
№ п/п
1
1
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
в
27000,00
27 000,00
-
'000 310
на 2023 год
Сумма, руб.
(гр. 3 хгр. 4хгр. 5)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
6
Средняя стоимость,
руб.
Наименование расходов
№п/п
1
(на текущий
финансовый год)
4
13500,00
13 500,00
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
3
4
129
9 440,14
X
X
1 217 778,44
1 217 778,44
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
-
ШШЯМШйИШШЖНШ
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0702 0000256 000 310
Сумма, руб.
Средняя стоимость,
Количество
(гр. 3 хгр. 4 хгр. 5)
руб.
на 2024 год
на 2023 год
Наименование расходов
(на текущий
(на текущий
финансовый год)
финансовый год)
6
5
4
3
2
22
500,00
4
500,00
5
Планы эвакуации
22 500,00
X
X
Итого:
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
-
ни щшшшшшт ЩШIН11 т
* 919 0709 0000000 000 342
Количество
на 2023 год .
Наименование расходов
№п/п
2
1
1
Средняя стоимость,
руб.
Покупка воды бутылированной
Итого:
3
4
70
180,00
X
X
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Покупка бензина (л)
Итого:
,
№ п/п
1
1
№ п/п
1
1
(на текущий
финансовый год)
7
-
-
12 600,00
-
. ЩЖ
на 2023 год
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
6
(на текущий
финансовый год)
7
362 006,00
362 006,00
362 006,00
362 006,00
362 006,00
362 006,00
Средняя стоимость,
руб.
3
4
7464
48,50
X
12 600,00
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6
-
,919 0702 0000257 000 343
Расчет (оооснование) расходов на приобретение
Количество
(на текущий
финансовый год)
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
X
иим—мм
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0709 0000000 000 346
Сумма, руб.
Средняя стоимость,
Количество
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
руб.
на 2024 год
на 2023 год
Наименование расходов
(на текущий
(на текущий
финансовый год)
финансовый год)
6
5
4
3
2
207 887,40
124 424,55
794,24
178
Покупка мат.запасов для ДОЛ
207 887,40
124 424,55
X
X
Итого:
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000 000 346
Сумма, руб.
Средняя стоимость,
Количество
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
руб.
на 2024 год
на 2023 год
Наименование расходов
(на текущий
(на текущий
финансовый год)
финансовый год)
6
5
4
3
2
79
106,00
158,21
500
Покупка мат.запасов
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
-
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000 000 349
Количество
№ п/п
Наименование расходов
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
2
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
6
(на текущий
финансовый год)
7
1
1
Сумма, руб.
(гр. 3 хгр. 4 хгр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
4
3
200
Покупка аттестатов, бланков
Итого:
230,68
X
X
Код видов расходов
46 346,30
38 293,00
38 293,00
46 346,30
38 293,00
38 293,00
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 192 221
№ п/п
Количество
Наименование расходов
номеров
2
1
1
Услуги Интернет
4
2
12
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. .5)
Стоимость за единицу,
руб.
5
3
X
Итого:
Количество
платежей в год
16 766,66
X
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
6
7
8
182 800,00
182 800,00
174 500,00
174 500,00
174 500,00
174 500,00
. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 192 225
№ п/п
Средняя стоимость
Наименование расходов
3
2
1
1
271 333,00
Услуги по уборке зданий и территорий
Итого:
X
Количество работ
(услуг)
4
12 мес.
X
на 2023 год
Сумма, руб.
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
6
3 256 814,17
3 256814,17
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
5 736 000,00
5 736 000,00
5 736 000,00
5 736 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 192 310
№ п/п
1
1
1
Количество
Наименование расходов
.2
Закупка учебников
Покупка основных средств за счет учебных
расходов
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
4
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
7
6
3
1 850
999,83
5 092 737,10
1 850
999,83
4 714 878,24
1 849 692,00
X
X
9 807 615,34
1 849 692,00
1 849 692,00
1 849 692,00
1 849 692,00
1 849 692,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 192 346
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
2
Покупка мат.запасов для уч.расх.
Итого:
3
3907
X
Средняя стоимость,
руб.
4
85,57
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
334 306,07
334 306,07
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
6
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 2000000 192 310 с остатка
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
2
Цифровая лаборатория
Итого:
3
2
X
Средняя стоимость,
руб.
4
15000,00
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
29 999,04
29 999,04
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
7
6
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 2000000 192 346 с остатка
Сумма, руб.
№ п/п
Количество
Наименование расходов
руб.
2
1
1
Покупка канц.товаров для уч.расх.
Итого:
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
4
125
3
172
172
2
Льготное питание обучающихся 5-11кп.
Обеспечение молоком обуч. 1-4классов
(на текущий
финансовый год)
6
X
7
-
Сумма, руб.
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
-
7
6
1 794 840,00
1 323 713,00
3 118 553,00
1 794 840,00
1 323 713,00
3 118 553,00
1 443 215,00
1 323 006,40
2 766 221,40
14,8
Итого:
на 2023 год
85 202,53
85 202,53
85,56
X
дето/дней
(гр. 3 хгр.4 х.гр. 5)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
4
3
2922
X
Количество
№ п/п
1
1
2
Средняя стоимость,
Расчет (обосноваяие) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 019226
Количество
№ п/п
Наименование расходов
дето/дней
4
125
3
2
1
1
Средняя стоимость,
руб.
172,00
Итого:
Питание обучающихся 1-4 классов
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
7
6
8 770 222,00
8 770 222,00
8 776 532,00
8 776 532,00
X
Сумма, руб.
на 2024 год
6 106 938,00
6 106 938,00
на оплату прочих работ, услуг 919 1003 2000000 019 226 с остатка
Количество
№ п/п
Наименование расходов
дето/дней
4
125
X
3
2
1
1
Средняя стоимость,
руб.
172,00
Итого:
Питание обучающихся Мклассов
Код видов расходов
на 2023 год
Сумма, руб.
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
6
564 625,00
564 625,00
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
-
-
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на ИНЫе цели (КВФО 5)
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 006 225
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
2
ремонт спортзала
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
4
3
1
65721,98
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
6
(на текущий
финансовый год)
5
-
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
65 721,98
65 721,98
-
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 255 225
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
4
3
1
2
ремонт спортзала
Итого
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
1858719,82
.
-
X
(на текущий
финансовый год)
6
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
1 858 719,82
1 858 719,82
-
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000255 000 225
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
2 '
ремонт спортзала
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
4
3
1
237852,36
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
-
(на текущий
финансовый год)
6
237 852,36
237 852,36
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 219 225
Сумма, руб.
№ п/п
Количество
Наименование расходов
2
1
1
ремонт лестничных площадок рекреаций
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3
1
4
.5
1 184 400,00
1 054 1 16,00
X
X
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
6
1 054 116,00
7
1 054 116,00
1 054 116,00
1 054 116,00
1 054 116,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг но содержанию имущества 919 0702 0000219 000 225
№п/п
Количество
Наименование расходов
2
1
1
ремонт лестничных площадок рекреаций
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
на 2023 год
3
1
4
(на текущий
финансовый год)
5
1 184 400,00
130 284,00
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6
(на текущий
финансовый год)
130 284,00
130 284,00
7
130 284,00
130 284,00
130 284,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 888 225
№ п/п .
Количество
Наименование расходов
2
1
1
ремонт дверей
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
на 2023 год
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
7
6
3
4
5
1
469 306,38
445 841,06
X
X
-
-
445 841,06
Расчет (обоснование) расходов на опиату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000888 000 225
№п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
2
ремонт дверей
Итого:
3
1
X
Средняя стоимость,
руб
4
469 306,38
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
6
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
23 465,32
-
-
23 465,32
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0705 0000000 156 226
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
2
3
1
развитие кадрового потенциала
Итого:
X
Средняя стоимость,
руб.
4
17 800,00
X
на 2023 год
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
6
(на текущий
финансовый год)
17 800,00
17 800,00
18 000,00
18 000,00
17 800,00
17 800,00
7
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг919 0705 0000156 000 226
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
2
развитие кадрового потенциала
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
на 2023 год
3
1
4
(на текущий
финансовый год)
5
2 200,00
2 200,00
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6
(на текущий
финансовый год)
2 200,00
2 000,00
2 000,00
2 200,00
2 200,00
7
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 000 226
№ п/п
1
1
1
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
на 2023 год
3
4
(на текущий
финансовый год)
5
разработка проекта АПС
1
90 000,00
90 000,00
разработка проекта наружнего освещения
Итого:
1
150 000,00
150 000,00
X
X
2
240 000,00
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
7
6
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000204 000 310
Сумма, руб.
(гр. 3 хгр. 4 хгр. 5)
№ п/п
Количество
Наименование расходов
2
1
Узел коммерческого учета тепловой энергии
1
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
(на текущий
(на текущий
финансовый год)
финансовый год)
финансовый год)
6
3
4
5
1
553 062,97
553 062,97
X
X
ул. Рощинская д.7
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
7
-
553 062,97
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000213 000 310
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
Количество
Наименование расходов
руб.
2
1
I
Средняя стоимость,
Монтаж АПС и СОУЭ ул.Рощинская д.7
Итого:
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
7
6
3
4
5
1
891 126,42
891 126,42
X
X
-
-
891 126,42
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000226 000 226
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
2
Питание ТЖС
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
4
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
6
5
3
15
308,60
X
X
86516,00
86 516,00
86516,00
86 516,00
7
86516,00
86 516,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000000 226 226
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
2
Питание ТЖС
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
4
3
15
308,60
X
X
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
6
(на текущий
финансовый год)
10693,00
10 693,00
10693,00
10 693,00
7
10693,00
10 693,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату страхование 919 0709 0000000 226 227
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
2
Страхование ТЖС
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
3
15
90,00
X
X
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
6
5
4
1201,50
1 201,50
1 935,75
1 935,75
7
1 935,75
1 935,75
Расчет (обоснование) расходов на оплату страхование 919 0709 0000226 000 227
№ п/п
2
1
1
Количество
Наименование расходов
3
15
Страхование ТЖС
Итого:
X
Средняя стоимость,
руб.
4
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
148,50
90,00
X
148,50
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
6
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
• 7
239,25
239,25
239,25
239,25
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0709 0000000 226 346
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
2
1
1
Количество
Наименование расходов
3
Средняя стоимость,
руб.
4
32
Матер.запасы ТЖС
Итого:
X
836,09
X
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
6
(на текущий
финансовый год)
26 755,00
26 755,00
26 020,75
26 020,75
7
26 020,75
26 020,75
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0709 0000226 000 346
Сумма, руб.
(гр. 3 хгр. 4 хгр. 5),
№ п/п
Количество
Наименование расходов
руб.
2
1
1
Средняя стоимость,
3
32
Матер.запасы ТЖС
Итого:
X
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
7
6
4
5
836,09
X
3 306,80
3 216,05
3.216,05
3 216,05
3 306,80
3 216,05
247
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
обеспечения
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223
Сумма, руб.
№ п/п
1
1
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
2
3
1 958,11
Т еплоснабжение (Г кал)
2
Электроэнергия
(тыс.Квт/ч)
3
Горячее водоснабжение
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
4
-5
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
8
7
6
2 910 890,84
511 578,47
511 578,47
7 700,00
2 069 157,47
1 520 000,00
1 520 000,00
8,12руб.за м3;
1279,48руб.за Гкал
130 000,00
125 000,00
125 000,00
5 110 048,31
2 156 578,47
2 156 578,47
1279,48
207,79
285,62мЗ;
17,14Гкал
на 2023 год
Итого:
X
244
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)
жшв
Расчет (обоснование) расходов на оплате работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 00000000 000 225
№ п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость
Количество работ
(услуг)
2
3
4
1
1
21 176,36
услуги по содержанию имущества
Итого:
X
Сумма, руб.
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
2
21 176,36
X
21 176,36
•
7
6
-
-
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услут 919 0702 00000000 000 226
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Средняя стоимость
2
3
прочие работы
Итого:
25 000,00
X
Количество работ
(услуг)
4
3
X
на 2023 год
Сумма, руб.
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
(на текущий
финансовый год)
6
75 000,00
75 000,00
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
-
-
Сумма, руб.
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0702 00000000 000 310
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Средняя стоимость
2
3
2 390,00
приобретение основных средств
Итого:
X
Количество работ
(услуг)
4
2
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
5 741,50
5 741,50
7
-
-
Сумма, руб.
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 00000000 000 346
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Средняя стоимость
2
3
47,78
хоз.расходы, канц.товары
Итого:
X
Количество работ
(услуг)
4
918
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
43 858,06
43 858,06
6
108 037,80
108 037,80
7
108 037,80
108 037,80
Расчет (обоснов! 20000000 000 225
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Средняя стоимость
2
3
30 823,64
услуги по содержанию имущества
Итого:
X
Количество работ
на 2023 год
(услуг)
(на текущий
финансовый год)
5
4
1
X
Сумма, руб.
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
7
6
30 823,64
30 823,64
-
-
Сумма, руб.
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 20000000 000 346
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Средняя стоимость
2
3
Итого:
Директ<
Гл.бу:
4
56,00
хоз.расходы, канц товары
[окоткина В.В.
Утесова М.В.
X
Количество работ
(услуг)
50,70
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
5
2 839,00
2 839,00
7
6
-
-
