УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
Выборгский район Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
комитет образования администрации
администрации муниципального образования
Выборгский район Ленинградской области
Самченко Л.В.
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "29"декаря 2023 г.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Комитет образования администрации
муниципального образования Выборгский
Ленинградской области
Учреждение:
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
Единица измерения: руб.
Коды
Дата 29.12.2023
по Сводному
реестру
глава по БК
41390196
по Сводному
реестру
413У0395
ИНН
919
4704036628
КПП 470401001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код
Федерации
1
Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
за
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
6
второй год
планового
периода
7
пределами
планового
периода
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего
финансового года
0001
X
X
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового
года
Доходы, всего:
в том числе:
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
32 423 224,80
15 625 524,80
15 625 524,80
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
1110
120
108 037,80
108037,80
108037,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
в том числе:
1200
130
18 015 187,00
15 517 487,00
15 517 487,00
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
919000000000000000_000
1210
130
1000
5
18 015 187,00
15 517 487,00
15 517 487,00
11 546 087,00
11 546 087,00
3 971 400,00
3 971 400,00
131
13 160 525,00
919000000000000210_000
919000000000000214_000
131
131
182 910,00
313 500,00
919000000000000215_000
131
3 971 400,00
919000000000000256_000
131
91 000,00
131
295 852,00
919000000000000257_000
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
1220
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
1310
140
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
14 300 000,00
0,00
0,00
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
1410
150
0,00
0,00
0,00
1420
150
919000000000000000_000
прочие доходы, всего
в том числе:
0,00
14 300 000,00
152
14 300 000,00
1500
180
прочие поступления, всего
из них:
1980
X
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
1981
510
Расходы, всего
в том числе:
2000
X
32 423 224,80
15 625 524,80
15 625 524,80
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
2100
X
3 757 993,00
3 757 993,00
3 757 993,00
X
оплата труда
91907020000000000
2110
111
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2120
112
2130
113
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
2140
на выплаты по оплате труда
91907020000000000
2141
X
211
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
X
2 886 323,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
119
119
213
на иные выплаты работникам
2142
119
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2150
131
2160
133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания
2170
871 670,00
871 670,00
871 670,00
X
871 670,00
871 670,00
871 670,00
871 670,00
871 670,00
871 670,00
X
X
0,00
X
X
X
134
X
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
2180
139
X
на оплату труда стажеров
2181
139
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
2200
300
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
из них:
2210
320
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального
фонда
на премирование физических лиц за достижения
в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2220
2230
иные выплаты населению
2240
360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
X
X
0,00
X
321
X
340
X
350
X
X
496 410,00
0,00
0,00
X
496 410,00
0,00
0,00
X
313 500,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный
налог
2310
851
налог на имущество организаций
91907020000214000
земельный налог
291
91907020000210000
291
313 500,00
182 910,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
2330
853
2400
X
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые атономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
атономных учреждений)
2410
613
2420
623
2430
634
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
взносы в международные организации
2440
810
2450
862
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, рабо^услуг)^
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2500
X
2520
831
2600
X
182 910,00
852
X
0,00
X
X
X
X
28 168 821,80
11 867 531,80
11 867 531,80
7 757 469,80
7 757 469,80
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
91907020000000000
2610
241
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них:
2640
91907020000000000
услуги связи
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
увеличение стоимости матер.запасов
14 300 000,00
226
244
14 300 000,00
9 758 759,80
244
221
60 240,00
60 240,00
60 240,00
223
345 102,00
345 102,00
345 102,00
225
2 812 935,00
2 812 935,00
2 812 935,00
226
353 409,00
353 409,00
353 409,00
346
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
увеличение стоимости прочих матер.запасов
91907020000215000
349
46 346,00
46 346,00
46 346,00
прочие услуги (услуги физ.охраны)
91907020000256000
226
3 971 400,00
3 971 400,00
3 971 400,00
108 037,80
108 037,80
4 110 062,00
4 110 062,00
4 110 062,00
4 110 062,00
4 110 062,00
4 110 062,00
услуги по содержанию имущества
225
87 000,00
увеличение стоимости матер, запасов
91907020000257000
346
4 000,00
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
услуги по страхованию
225
40 000,00
226
71 152,00
227
5 700,00
увеличение стоимости ГСМ
919070200000000002
343
179 000,00
увеличение стоимости матер.запасов
91907090000000000
346
108 037,80
226
1 614 438,00
прочие услуги
закупка товаров, работ, услуг в целях создания,
развития,
эксплуатации
и
вывода
из
эксплуатации государственных информационных
систем
2650
246
закупка энергетических ресурсов, всего
из них:
2660
247
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
2700
400
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
специальные расходы
2710
406
2720
407
2800
880
3000
100
0,00
91907020000000000
коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
223
X
налог на прибыль
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость
3020
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
Прочие выплаты, всего
из них:
4000
X
X
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
X
X
X
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг
N п/п
Наименование показателя
Коды строк
Год начала
закупки
Код по
бюджетной
Уникальный
Сумма
код <10.2>
на 2024 г. (текущий
финансовый год)
классификаци
и Российской
на 2025 г. (первый
год планового
на 2026 г. (второй
год планового
периода)
периода)
за пределами
планового периода
Федерации
<10.1>
1
1
1.1.
2
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
3
4
4.1
4.2
5
X
28 168 821,80
6
11 867 531,80
26000
7
11 867 531,80
X
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N
32, ст. 5104) (далее - Федеральный
закон N 44-ФЗ) и Федерального закона
от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц”
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст.
4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>
1.2.
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ <12>
1.3.
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <13>
1.3.1
1.3.2
1.4.
1.4.1.
X
26200
X
•
26300
в том числе:
X
в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ
из них <10.1 >
26310.1
из них <10.2>
26310.2
в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона
N 223-ФЗ <13>
X
X
X
26320
X
28 168 821,80
11 867 531,80
11 867 531,80
13 760 784,00
11 759 494,00
11 759 494,00
13 760 784,00
11 759 494,00
11 759 494,00
26400
X
26410
в том числе:
X
в соответствии с Федеоальным законом
N 44-ФЗ
на
2023г. и
плановый
X
26310
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
1.4.1.1.
26100
26411
X
в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ <14>
период
2024 и
2025 годов
26412
1.4.2.
X
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
1.4.2.1
1.4.3.
26421
из них <10.1 >
26421.1
из них <10.1 >
26421.2
в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ <14>
14 300 000,00
0,00
14 300 000,00
0,00
14 300 000,00
0,00
X
в соответствии с Федеоальным законом
N 44-ФЗ
1.4.2.2.
26420
X
26422
X
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<15>
1.4.4.
1.4.4.1.
26430
из них <10.1 >
26430.1
из них <10.2>
26430.2
за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе:
X
26440
X
соответствии с Федеоальным законом
1.4.4.2.
1.4.5.
N 44-ФЗ
26441
в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ <14>
26442
за счет прочих источников финансового
обеспечения
26450
X
X
108 037,80
108 037,80
108 037,80
8
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
в том числе:
X
в соответствии с Федеральным законом
108 037,80
108 037,80
108
037,80
N44-03
26451
из них <10.1 >
26451.1
26451.2
из них <10.2>
108 037,80
108 037,80
108 037,80
X
в соответствии с Федеральным законом
26452
N 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <16>
28 168 821,80
11 867 531,80
11 867 531,80
28 168 821,80
11 867 531,80
11 867 531,80
26500
в том числе по году начала закупки:
26510
3.
X
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель
(должность)
(ПОД'ПИСЬ)
Исполнитель главн^й б;
О
В.Куртесова
тел.44333
|фровка подписи) (телефон)
к"^"ость'
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности1
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Учреждение
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
Вид документа
1
Единица измерения:
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности
Сумма, руб
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от собственности
0200
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
0300
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от собственности
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
5
108 037,80
108 037,80
108 037,80
108 037,80
108 037,80
108 037,80
0500
0600
1 Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.
1.1. Расчет доходов от собственности
Объем доходов
Код
строки
1
2
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества
0100
108037,80
Плата по соглашениям об установлении сервитута
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях
Проценты, полученные от предоставления займов
0200
0300
0400
Наименование показателя
Проценты по иным финансовым инструментам
0500
0600
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным
учреждениям
0700
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации
0800
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и
автономных учреждений
Всего
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
5
108037,80
108037,80
0900
9000
1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества
Плата (тариф) арендной платы
за единицу площади (объект), руб
Наименование объекта
1
Недвижимое имущество, всего
в том числе:
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
2
3
0100
X
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
4
X
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
5
6
7
8
X
X
X
X
0101
буфет столовой в здании школы ул.Рощинская д.6 (январьмай, сентябрь-декабрь)
буфет столовой в здании школы ул.Победы д.61 (январьмай, сентябрь-декабрь)
Движимое имущество, всего
в том числе:
Итого
Объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
9
10
108037,80
108037,80
11
108037,80
12 004,20
12 004,20
12 004,20
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
611,32
611,32
611,32
18,00
18,00
18,00
11 003,85
11 003,85
11 003,85
500,17
500,17
500,17
2,00
2,00
2,00
1 000,35
1 000,35
1 000,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108 037,80
108 037,80
108 037,80
0200
X
X
X
X
X
х
0201
9000
X
X
X
X
X
X
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Учреждение
Вид документа
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
01
(основной документ - год 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1.1 Л. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2025 год
(на первый год
планового
на 2025 год
(на первый год
планового
на 2026 год
(на второй год
планового
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
3
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
100
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
100
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Предоставление питания
Предоставление питания 1 -4 классы
Итого
Общий объем планируемых поступлений, руб
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100
X
X
X
X
X
X
100
X
X
X
X
X
X
100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
9
10
11
18 015 187,00
15 517 487,00
15 517 487,00
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
Код
строки
Наименование услуги (работы)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
X
X
X
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
периода)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Родительская плата
0100
Плата за кружки по дополнительному образованию, не
входящему в основную общеобразовательную программу
0200
0300
Итого
9000
X
х
X
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Учреждение
Вид документа
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
(первичный - 0, уточненный - 1, 2, 3, ...) 2
Единица измерения:
руб
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
2
3
4
5
14 300 000,00
0,00
0,00
14 300 000,00
0,00
0,00
1
Дебиторская задолженность на начало года
Сумма
на 2025 год
на 2026 год
(на первый год
(на второй год
планового
планового периода)
периода)
Код
строки
за пределами
планового
периода
6
0100
Кредиторская задолженность на начало года
0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
Дебиторская задолженность на конец года
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг,компенсации
затрат учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0300
0400
0500
0600
' Формируется по статье 150 Безвозмездные денежные поступления аналитической группы подвида доходов бюджетов.
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов
2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений
0200
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных
организаций, всего
в том числе:
4
5
за пределами
планового
периода
6
14 300 000,00
0300
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
0310
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
0320
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за
исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
пожертвования
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и
правительствами иностранных государств, международными финансовыми
организациями
0350
прочие безвозмездные поступления
0360
Всего
Сумма
на 2025 год
на 2026 год
(на первый год
(на второй год
планового
планового периода)
периода)
0330
0340
9000
14 300 000,00
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
0,00
0,00
2.1. Расчет пожертвований
Наименование показателя
Сумма
на 2025 год
на 2026 год
(на первый год
(на второй год
планового
планового периода)
периода)
1
2
3
4
5
6
Пожертвования, всего
0100
0,00
0,00
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
0102
за пределами
планового
периода
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБОУ "СОШ г. Светогорска"
Учреждение
Вид документа
01
(основной документ - код ОI, изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год
(на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
Наименование
должности
Код
строки
в том числе:
Установленная
численность, ед
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
5
6
7
1
2
3
областной бюджет
Руководители
0001
0,00
областной бюджет
Пед. работники
0002
0,00
областной бюджет
Учебно-вспомогательный
персонал
0003
0,00
областной бюджет
4
по выплатам
стимулирующе
го характера
8
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу.
%
8.1
Фонд оплаты труда в
год
(гр.4 х гр.5)
9
0,00
0,00
0,00
0004
0,00
0,00
Итого:
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет0,00
0001
Пед. персонал
2
33 242,44
23 303,50
9 938,94
818,63
местный бюджет797
0002
Техперсонал
8,1
21 486,67
12 878,25
1 641,50
6 192.67
774,25
2
088 504.37
Итого:
10,1
54 729,11
36 181,75
1 641,50
16 905,86
774,25
2
886
323,00
Пед.персонал (классное
областной бюджет (018)
0001
0,00
руководство федеральное)
Иной персонал
Итого:
9000
10,1
X
X
X
X
X
2 886 323,00
1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
Категория
должностей
Наименование
Код
строки
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
9
областной бюджет
0001
Руководители
0,00
областной бюджет0,00
0002
Пед. работники
0,00
областной бюджет0.00
Учебно-вспомогательный
0003
0,00
областной бюджет0,00
0004
Иной персонал
0,00
0,00
Итого:
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет0,00
0001
Пед. персонал
2
33 242,44
23 303,50
9 938,94
местный бюджет797
818,63
0002
Техперсонал
8,1
21 486,67
12 878,25
1
641,50
6
192,67
774,25
2 088 504,37
Итого:
10,1
54 729,11
36181,75
1 641,50
16 905,86
2
886
323,00
Пед.персонал (классное
областной бюджет (018)
0001
0,00
руководство федеральное)
Итого:
9000
10,1
X
X
X
X
X
2 886 323,00
должности2
Установленная
численность, ед
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующе
го характера
1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
^РоНдТШЛаТЕГГрудав
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
Категория
должностей
Наименование
должности
Код
строки
Установленная
численность, ед
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующе
го характера
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
9
областной бюджет
0001
Административный персонал
0,00
0,00
областной бюджет
0002
Пед.персонал
0,00
областной бюджет0,00
Учебно-вспомогательный
0003
0,00
областной бюджет0,00
0004
Техперсонал
0,00
0,00
Итого:
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет0,00
0001
Пед. персонал
2
33 242,44
23 303,50
9 938,94
797
818.63
местный бюджет
0002
Техперсонал
8,1
21 486,67
12 878,25
1 641,50
6 192,67
774,25
2
088 504,37
Итого:
10,1
54 729,11
36 181,75
1 641,50
16 905,86
2
886 323,00
Итого
9000
X
10,1
X
X
X
X
2 886 323,00
1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий финансовый год)
(на первый год планового периода)
Наименование
(на второй год планового периода)
Код
размер
размер
численность
размер
выплаты
численность
строки
выплаты
выплаты
выплаты
получателей
численность получателей
сумма
на 1 человека
получателей
сумма
на 1 человека
сумма
на 1 человека
выплаты, чел
выплаты, чел
выплаты, чел
в год
в год
в год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Пособие за первые три дня
временной
нетрудоспособности
0001
областной бюджет
0002
0,00
64
64
0,00
местный бюджет
0002
федеральный бюджет
0003
0,00
34
34
0,00
Итого
9000
X
X
0,00
X
X
0,00
X
X
11
0,00
Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений" 5
Учреждение
Вид документа
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
МБОУ "СОШ г. Светогорска"
01
Объем расходов
Наименование показателя
Код строки
1
2
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование
(с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
0,00
0,00
0,00
871 670,00
871 670,00
871 670,00
0,00
0,00
0,00
871 670,00
871 670,00
871 670,00
0600
0700
1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п
Наименование показателя
Код
строки
2
3
1
1
1.1.
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего
в том числе:
в пределах установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование по тарифу
22,0 %
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)
4
0100
ОНО
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
Сумма взноса
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
5
X
на 2024 год
(текущий финансовый
год)
6
X
X
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
9
634 991,00
634 992,00
634 993,00
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
634 991,00
634 992,00
634 993,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
634 991,00
634 992,00
634 993,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п
Наименование показателя
1
2
2
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, всего
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый
год)
3
0200
на 2024год
(на первый год
планового
периода)
4
X
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
5
X
Сумма взноса
на 2023 год
(текущий финансовый
год)
6
X
в том числе:
2.1.
страховые взносы обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по
тарифу 2,9 %
0210
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
9
83 703,00
83 703,00
83 703,00
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
83 703,00
83 703,00
83 703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
83 703,00
83 703,00
83 703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147 202,00
147 202,00
147 202,00
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
3
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего
0300
X
X
X
в том числе:
3.1.
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по тарифу 5,1 %
0310
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
147 202,00
147 202,00
147 202,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
147 202,00
147 202,00
147 202,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
Страховые взносы на обязательное социальное
4
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по
установленному тарифу
0400
X
X
X
5 773,00
5 773,00
5 773,00
в том числе:
4.1.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
0410
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
5 773,00
5 773,00
5 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 886 323,00
2 886 323,00
2 886 323,00
5 773,00
5 773,00
5 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Учреждение
Вид документа
МЕРУ "СОШ г. Светогорска"
01
I основной документ - код 01. тиснении к документу - код 02 >
Единица измерения:руб
2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
в т.ч. недвижимое
имущество
Налоговая льгота в виде уменьшения
суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
Код
налоговой
льготы
Налоговая база (установленной
в виде
(гр.2 - гр.5)
понижения
налоговой
ставки)
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)
Налоговая
ставка, %
налоговой льготы
сумма
Сумма налога,
уплачиваемая за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации
Сумма
(гр.9-гр.11 +
гр 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
41615114
38 000 000,00
38 000 000,00
2,20%
209000,00
0001
313500,00
0002
Итого
X
X
X
X
9000
2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаци на 2025 год (на первый год пл анового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
в т.ч. недвижимое
имущество
Налоговая льгота в виде уменьшения
суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
налоговой
льготы
Налоговая база (установленной
в виде
(гр.2 - гр.5)
понижения
налоговой
ставки)
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)
Налоговая
ставка, %
код
налоговой льготы
сумма
Сумма налога,
уплачиваемая за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации
Сумма
(гр.9 - гр.11 +
гр 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
41615114
38 000 000,00
38 000 000,00
836000
2,20%
0001
0
0002
0003
Итого
X
X
X
X
9000
2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
в т.ч. недвижимое
имущество
Налоговая льгота в виде уменьшения
суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
налоговой
льготы
Налоговая база (установленной
в виде
(гр.2 - гр.5)
понижения
налоговой
ставки)
Налоговая
ставка, %
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)
код
налоговой льготы
сумма
Сумма налога,
уплачиваемая за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации
Сумма
(гр.9 - гр.11 +
гр.12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
41615114
38 000 000,00
38 000 000,00
836000
2,20%
0001
0
0002
0003
Итого
X
х
X
X
9000
3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291
Код ОКТМО муниципального образования, на территории
которого расположен земельный участок
(доля земельного участка)
Объем расходов
Кадастровый номер
земельного участка
Код
строки
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
(на первый год
финансовый год)
планового периода)
1
2
3
3
4
5
41615114
47:02:0101004:39
0001
58 358
41615114
47:02:0101004:435
115 104
0002
41615114
47:02:0101004:433
9 448
0003
Итого
9000
182 910
0
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0
3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля земельного
участка)
Кадастровый
Категория земель
номер земельного
(код)
участка
Кадастровая
стоимость
(доля кадастровой
стоимости)
земельного
участка
Доля
налогопла
тельщика в праве
на земельный
участок
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земельного
участка
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса
Российской Федерации
(далее - Кодекс)
код
налоговой
льготы
сумма
Налоговая
база
Налоговая
ставка, %
Количество
полных месяцев
владения
земельным
Коэффициент Кв
участком в
течение
налогового
периода
Сумма
исчисленного
налога
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
41615114
47:02:0101004:39
003002000000
100
7 781 025,00
7 781 025,00
6
1,50%
1
58
358,00
41615114
47:02:0101004:435 003002000000
100
15 347 152,00
15 347 152,00
6
1,50%
1
115
104,00
41615114
47:02:0101004:433 003002000000
100
1 259 785,00
1 259 785,00
1,50%
6
1
9
448,00
Итого
X
X
24 387 962,00
X
X
7 781 025,00
X
X
X
182 910,00
3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля земельного
участка)
Кадастровый
Категория земель
номер земельного
(код)
участка
Кадастровая
стоимость
(доля кадастровой
стоимости)
земельного
участка
Доля
налогопла
тельщика в праве
на земельный
участок
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земельного
участка
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса
Российской Федерации
(далее - Кодекс)
Налоговая
база
Налоговая
ставка, %
Количество
полных месяцев
владения
земельным
Коэффициент Кв
участком в
течение
налогового
периода
Сумма
исчисленного
налога
Количество
полных месяцев
владения
земельным
участком в
течение
налогового
периода
Сумма
исчисленного
налога
налоговой
сумма
льготы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
41615114
47:02:0101004:39
003002000000
100
7 781 025,00
7 781 025,00
0
1,50%
1
0,00
41615114
47:02:0101004:435 003002000000
100
15 347 152,00
15 347 152,00
1,50%
0
1
0,00
41615114
47:02:0101004:433 003002000000
100
1 259 785,00
1 259 785,00
1,50%
0
1
0,00
Итого
X
X
24 387 962,00
X
X
X
X
X
0,00
3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля земельного
участка)
Кадастровый
Категория земель
номер земельного
(код)
участка
Кадастровая
стоимость
(доля кадастровой
стоимости)
земельного
участка, руб
Доля
налогопла
тельщика в праве
на земельный
участок
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земельного
участка
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса
Российской Федерации
(далее - Кодекс)
код
налоговой
льготы
сумма, руб
Налоговая
база
Налоговая
ставка, %
Коэффициент
Кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
41615114
47:02:0101004:39
003002000000
100
7 781 025,00
7 781 025,00
0
1,50%
1
0,00
41615114
47:02:0101004:435 003002000000
100
15 347 152,00
0
15 347 152,00
1,50%
1
0,00
41615114
47:02:0101004:433 003002000000
100
1 259 785,00
1 259 785,00
0
1,50%
1
0,00
Итого
X
X
X
24 387 962,00
X
X
X
X
0,00
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Количество
номеров
платежей в год
Стоимость за единицу,
руб.
5
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
1
Оплата за предоставление
абонентской линии
8
12
614,58
59 000,00
59 000,00
59 000,00
2
Услуги междугородней
связи
5
12
20,67
1 240,00
1 240,00
3
1 240,00
Интернет
6
-
Итого:
X
X
X
60 240,00
60 240,00
60 240,00
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
6
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 9702 0000090 000 223
№ п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
4
5
1
2
3
1
Холодное водоснабжение
3390м3
на 2024 год
на 2026 год
20,90
70 851,00
70 851,00
70
851,00
2
Вывоз ТКО
186,29 м3
924,00
172 131,00
172 131,00
131,00
3172
Водоотведение
5033 м3
20,29
102 120,00
102 120,00
102
120,00
Итого:
X
X
X
345 102,00
345 102,00
345 102,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 000 225
№ п/п
Наименование расходов
1
1
Количество работ
(услуг)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
4 здания
3 объекта
4 здания
12 мес.
Объект
2
Обсл.техн.средств охраны
2
Обслуживание АПС и СОУЭ
3
Обслуживание видеонаблюдения
6
Аварийно-ремонтное обслуживание
4 здания
Акарицидная обработка, дезинсекция
4 здания
7
54 000,00
54 000,00
54 000,00
280 800,00
280 800,00
280 800,00
2 здания
12мес.
43 200,00
43 200,00
43
200,00
4
Технич. обслуж. теплоуз.
1 здание
12мес.
97 680,00
97 680,00
97
680,00
Промывка, опресовка
5
4 здания
4
системы отопления
198 000,00
198 000,00
198 000,00
7
1
1 460 592,00
1 460 592,00
1 460 592,00
8
Баканализ, лабораторные испытания
4 здания
4 обработки
91 360,00
91 360,00
91
360,00
5 обработок
24 256,00
24 256,00
24
256,00
9
Программа произв. контроля
4 здания
10
11
12
Замена счетчиков
Обслуживание вентиляции
Очистка крыш от снега
Итого:
2
64 167,00
64 167,00
64 167,00
4 здания
1
44 880,00
44 880,00
44 880,00
4 здания
1
360 000,00
360 000,00
360 000,00
4 здания
1
94 000,00
X
X
2 812 935,00
94 000,00
94 000,00
2 812 935,00
2 812 935,00
Расчэт (обоснование) расходов на опла^ работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000256 000 225
Сумма, руб.
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
(на текущий
финансовый год)
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
1
Испытание пожарных лестниц
1
8 800,00
2
Перекатка пожарных рукавов
1
1
100,00
3
Замеры сопротивления изоляции
1
48
500,00
4
1
Испытание противопожарных кранов на водоотдачу
1
100,00
5
Очистка вентиляции
1
13
200,00
6
Проверка качества огнезащитной обработки
1
9 900,00
Проверка системы наружнего пожарного водопровода и
7
1
4 400,00
техническое обслуживание пожарных гидрантов
Итого:
X
-
87 000,00
-
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000257 000 225
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
2
3
4
1 автобус
год
Технич.обслуж.автобуса
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
40 000,00
2
Итого:
X
X
40 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 000 226
-
-
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
(на текущий
финансовый год)
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
1
Обслуживание и тех.охрана
1
108 000,00
108 000,00
108
000,00
2
1 С,СБИС,Ключи
3
84 000,00
84 000,00
84
000,00
3
Мед.осмотр сотрудников
110
127 409,00
127 409,00
127
409,00
4
Аттестация раб.мест
33
34 34
000,00
34 000.00
000.00
Итого:
X
353 409,00
353 409,00
353 409,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000215 000 226
№ п/п
1
1
Количество работ
(услуг)
Наименование расходов
2
3
Усл.физ.охраны и контрольно-пропускной режим в учреждении
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
финансовый год)
4
5
6
3
3 971 400,00
3 971 400,00
3 971 400,00
X
3 971 400,00
3 971 400,00
3 971 400,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000257 000 226
№ п/п
Наименование расходов
Сумма, руб.
[гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Количество договоров
на 2024 год
(на текущий
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
1
Предрейсовый, послерейс.мед.осм.водителя
1
62752,00
2
Обслуживание системы ГЛОНАСС
1
8400,00
Итого:
X
71 152,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000257 000 227
№ п/п
Наименование расходов
Сумма, руб.
[гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Количество договоров
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
1
ОСАГО
1
5700,00
Итого:
X
5 700,00
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 000000000257000 343
Количество
№ п/п
Сумма, руб.
руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Наименование расходов
1
1
Средняя стоимость,
2
Покупка бензина (л)
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
3
4
9470,9
54,00
179 000,00
X
X
179 000,00
Итого:
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 000000000000000 346
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
1
Средняя стоимость,
руб
2
Санитарные и гигенические расходные
материалы
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
5
6
3
4
3000
20,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
X
X
60 000,00
60 000,00
60 000,00
Итого:
7
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 000000000256000 346
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
1
Средняя стоимость,
руб.
2
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
3
4
8
500,00
4 000,00
X
X
4 000,00
материальные запасы по ППБ
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 000000000000000 349
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
1
Средняя стоимость,
руб
2
3
Покупка аттестатов, бланков
4
160
Итого:
X
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
5
289,66
X
Код видов расходов
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
7
46 346,00
46 346,00
46 346,00
46 346,00
46 346,00
46 346,00
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 192 221 шшишшшшшшш
№ п/п
1
1
Наименование расходов
2
Услуги Интернет
Итого:
X
Количество
Количество
номеров
платежей в год
3
4
2
12
X
Стоимость за единицу,
руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 хгр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
6
7
8
-
16 766,66
X
0,00
0,00
0,00
Сумма, руб.
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
на 2024 год
на 2025 год
дето/дней
на 2026 год
руб.
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
7
1
Льготное питание обучающихся 5-11кл.
2
Обеспечение молоком обуч. 1 -4 классов
Итого:
X
-
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 019 226
-
-
;;
-
Сумма, руб.
№ п/п
Наименование расходов
Количество
дето/дней
Средняя стоимость,
руб.
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
7
1
Питание обучающихся 1 -4классов
Итого:
X
-
Код видов расходов
-
-
244
Источник финансового обеспечения
Приносящая ДОХОД Деятельность
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 000000000000000 346 (внебюджет)
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
1
2
3
1
Прибретение материальных запасов
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 хгр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
831
108 037,80
108 037,80
108 037,80
X
108 037,80
108 037,80
108 037,80
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания (детский оздоровительный лагерь)
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 000000000000000226 (детский оздоровительный лагерь)
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
1
2
3
1
питание детей в ДОЛ
2
Выполнение работ по договорам ГПХ
Итого:
Код видов расходов
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
1
1 614 438,00
0
0
1
X
-
1 614 438,00
-
243
Источник финансового обеспечения
Субсидии на ИНЫе ЦвЛИ
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 000 226
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
7
1
Проект ремонта спортзала
1
14 300 000,00
14 300 000,00
Итого:
X
X
14 300 000,00
-
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на иные цели
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 010 220
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
7
1
Итого:
X
-
X
Код видов расходов
-
-
247
Источник финансового
обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223
№ п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Сумма, руб.
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Теплоснабжение (Гкал)
1 522,00
1481,38
2 299 102,00
2 299 102,00
Электроэнергия
2
194,00
8 560,00
1 660 640,00
1 660 640,00
(тыс.Квт/ч)
3
Горячее водоснабжение
285,62мЗ;
17,14Гкал
10,13руб.за м3;
1481,38руб.за Гкал
2 299 102,00
1 660 640,00
150 320,00
150 320,00
150 320,00
4 110 062,00
4 110 062,00
4 110 062,00
3
Итого:
Директор
Гл.бухгалте;
г0 ’&о^откина В.В.
;ди Я й
^азовательная Г [Г
'ветогорска/^ ьII
X
